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2016年昌吉回族自治州实验幼儿园部门决算
发布时间::2017-09-14 11:19:57    作者::    来源:  
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第一部分 部门单位概述

一、单位基本情况

昌吉州实验幼儿园位于昌吉市文化东路8号,是一所公办幼儿园。占地面积12934.55平方米,建筑面积5744.15平方米,教职工编制数118人;现实际在册106人,双语特岗教师8人, 离退休人员124人;离休 1人,现有班级22个,在园幼儿900余名。

(一)主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务

(二)内设机构

党政办公室  纪检督察室   保教室  教研室  安全管理办公室

二、部门决算单位构成(昌吉回族自治州实验幼儿园本级)

第二部分 昌吉回族自治州实验幼儿园2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表(部门决算相关信息统计表)

第三部分 昌吉回族自治州实验幼儿园2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明:

2016年昌吉回族自治州实验幼儿园2050201学前教育收入总合计为20234673.38元;2050201学前教育支出总合计为21551049元。

二、收入情况说明

1、财政拨款收入为19675145.94元

2、其他收入:559527.44元

三、支出情况说明

1、工资及福利支出:16396584.20元。

2、商品及服务支出:2745312.30元

3、个人和家庭的补助支出:2245555.50元

4、其他资本性支出:163597元

四、部门结转结余情况说明

五、2016年度“三公”经费支出情况说明

(一)因公出国(境)经费

因公出国(境)经费预算支出没有安排,主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,压减因公出国(境)经费。

(二)公务接待费

公务接待费预算也没有安排,主要原因是严格执行教育制定的学校“零”接待的规定

(三)公务用车购置及运行维护费

2016年昌吉回族自治州实验幼儿园“三公”经费支出为18856元,较2015年支出18333.98元增加522.02元。增加幅度为2%。增加的原因是车辆年限增加,维修费用增加。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年实验幼儿园全年总收入20234673.88元,较上年减少4314583.61元。减少幅度17%,主要原因为离退休人员9月份纳入社保管理,事业收入减少。通过预算指标分析,可以看出财政预算拨款按年度预算全部到位,满足了基本支出,工资福利支出增加主要人员增资调标

七、项目收入支出为特岗教师工资196800元

八、其他重要事项的情况说明

九、专业名词解释

附件:新疆昌吉州实验幼儿园(本级)2016年决算报表

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主办:昌吉回族自治州教育工委教育局管理单位:昌吉州教育信息化管理中心

联系地址:昌吉州文化西路11-1号联系电话:0994-2345379

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