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昌吉州特殊教育学校2016年度部门决算
发布时间::2017-09-15 07:12:43    作者::    来源:  
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第一部分 特殊教育学校部门概况

 

一、部门基本情况,

 (一)主要职能

  昌吉州特殊教育学校学原名为昌吉州聋哑学校,成立于1992年,是全州唯一一所融听障、智障少年儿童学前语训、义务教育、职业培训、功能康复为一体的九年一贯制寄宿制特殊教育学校。主要职能是对残疾儿童少年实施义务教育。义务教育,康复训练。

 (二)内设机构

2016年度在校残疾儿童及学生137人, 20个教学班,其中:聋教部有89人,10个班;培智部50人,7个班;语训部11人,3个班。

 (三)人员编制

  学校核定编制53 , 2016年在职教师52人,退休教师13人,本年退休人员工资由社保局发放。

二、部门决算单位构成

  昌吉州特殊教育学校部门决算包括:昌吉州特殊教育学校部门本级决算。

  纳入昌吉州特殊教育学校2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

昌吉州特殊教育学校单位本级

 

 

 

第二部分  昌吉州特殊教育学校2016年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表(部门决算相关信息统计表)

 

第三部分 昌吉州特殊教育学校2016度部门决算情况说明

 一、 部门收入情况说明

  2016年总收入23,154,337.48元,其中:

  1、财政预算拨款收入17,037,962.55元,其中:工资福利支出6,202,091.45元,商品和服务支出2,181,318.24元,对个人和家庭补助支出1,391,136.10元。

  2、财政调整预算拨款收入8454562.55元,其中:

  (1)   教育支出1235362.55

  (2)  特殊教育薄改项目7020000元。

  (3)  政府性基金199,200.00元,其中:用于教育事业的彩票公益金(229600463,000.00元,用于残疾人事业彩票公益金(2296006136,200.00元。

  3、其他收入6,116,374.93元,为各县市及残联补助,捐赠收入,其他收入。
  
二、 支出情况说明

  2016年总支出11,276,130.18元,其中:

  1、基本支出9,304,421.94元,其中:

  (1)、工资福利支出6,495,976.64元,其中:其他工资福利支出260,942.00元安保工资及临时工工资。

  (2)、商品和服务支出2,260,518.24元,其中:其他商品和服务支出89,331.00元。

  (3)、对个人和家庭补助支出1,637,678.10元。其中:彩票公益金补助寄宿生生活补助资金120,000.00元,退休费并入到生活补助中。

  (4)其他资本性支出881,957.20

  2、项目支出1,971,708.24元,其中:

  (1)、工资福利支出72,285.00元,其中:其他教育20,400.00元,特殊教育学校51,885.00元。

  (2)、商品和服务支出1,212,423.24元,其中:普通教育1,091,883.24元,特殊教育学校经费41,340.00元,彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出79200

  (3)、对个人和家庭补助支出687,000.00元。

  三、结余情况说明

 本年度收支结余8,242,362.87元,项目支出结转8,242,362.87,结余资金将用于正在筹措的校园改扩建教学楼及相关设备。                

  四、2016年决算报表年初调整说明:

  财决12表资产负债表:2016年年初长期投资448000元,为我校校办厂,2005年停产,多年没有经营,所投资金无法收回,应决算要求进行账务调整,调至其他应收款。

  五、收入支出预算执行情况分析

  2016年收入预算17,037,962.55元,支出预算为9,304,421.94元,2015年收入预算为10,495,891.60元,支出预算为6,752,092.44元,预算收入比上年增加了6542070.95元,比上年增长了38%。主要原因是人员工资调标,新办公楼建设,专项经费调整。

  六、三公经费支出情况:

  2016年三公经费支出32,862.27元,2015年三公经费支出33,231.58元,与上年相比下降了1%,原因是两辆车辆老化,修理费增加。另外公务车辆运行维护费,年初预算数为22,700.00。但是我单位车辆编制一辆,实有车辆两辆
  
3、 会议费支出无
  
4、 培训费支出62,825.00元,教上年减少64.01%,原因是出差培训人员减少
  
5、无其他对部门(单位)影响较大的支出情况。

七、项目资金使用情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、专业名词解释

 
附件:昌吉州特殊教育学校(本级)2016决算报表

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